当前位置:
首页 > 政务公开
恩施市林业局红土林业管理站2017年部门预算信息公开
    发布时间:2017-04-28 08:51:00     来源:    投稿邮箱:htxw8888@163.com
 

  为做好财政预算信息公开工作,根据《恩施市财政局关于批复2017年部门预算的通知》规定,现将恩施市林业局红土林业管理站 2017年部门预算信息公开如下: 

  一、主要职责及内设机构

  单位主要职责是:宣传林业法律、法规、政策;负责辖区森林资源的日常管护;负责辖区内林业行政案件的查处;组织林业生产;负责辖区内林业科技推广工作及林业社会化服务。

  单位内设机构:单位设综合办公室、资源管理办公室、项目管理办公室。

  人员情况:恩施市林业局红土林业管理站事业编制18人,其中2人借调到恩施市林业局,1人借调恩施市林业局屯堡林业管理站,1人借调恩施市林业局小渡船林业管理站,1人借调恩施市林权管理服务中心。从恩施市林业局新塘林业管理站借入人员1人,1人外出创业,目前在站上班13人。

  二、2017年主要工作任务

  1、资源管理。加大对保护森林资源的相关法律法规的宣传力度,严厉打击破坏森林资源违法的行为,确保森林资源安全。

  2、项目建设。加强项目建设力度,对已发展的漆树、核桃、茶叶、青脆李等产业做好跟踪服务。完成新一退耕还林1500亩的规划设施和施工;完成天保工程封山育林2500亩的规划设施和施工;完成巩固退耕还林成果项目(中药材)200亩、工业原料林3000亩的抚育工作;完成造林补贴试点1900亩漆树抚育项目;完成历年来退耕还林、公益林的检查验收工作,为政策兑现提供依据。认真开展好我乡的天保工程项目,确保工程建设质量。

  3、档案管理。认真收集单位的各项档案资料,严格按照《省二级》的标准,做好单位三年来的各项档案的收集与整理,确保我站档案目标管理省二级顺利验收,提高档案管理水平和利用效果,使档案发挥更高的价值。

  4、安全生产。严格按照市、乡要求,切实做好安全生工作,每月对涉林企业最少进行一次安全生产的检查。

  5、森林防火。按照“预防为主、积极消灭”的方针,全面做好森林防火工作,大力宣传森林防火的相关知识,力争不发生森林火灾,确保全乡森林资源的安全。

  6、森林病虫害防治工作。积极配合参与病虫危害及有害生物调查工作,按时完成上级部门下达给我乡的工作任务。

  7、林(药)产业。全面完成市政府下达给红土乡的林(药)业生产计划,组织技术员对全乡林(药)产业生产进行技术指导。

  8、综治维稳。成立综治维稳工作领导小组,开展综治维稳工作,热情接待每一位来信来访群众,严格按照信访工作相关规定做好群众的来信来访,积极配合、参与涉林纠纷的调处工作,维护林农的合法权益,确保林区稳定。

  9、党建工作。结合主体党日活动,积极开展党建工作和党风廉政建设工作。

  三、恩施市林业局红土林业管理站2017年部门预算表

  1、部门收入支出预算总表

                                                单位:

  收入

  支出

  项目

  预算数

  项目

  预算数

  一、财政拨款

  2031502.36

  一、本年支出

  2031502.36

      经费拨款(补助)

  2031502.36

      ()一般公共服务

 

      非税收入安排的拨款

 

      ()国防支出

 

  二、转移支付收入

 

      ()公共安全

 

  三、政府性基金

 

      ()教育

 

  四、社保基金

 

      ()科学技术

 

  五、事业收入

 

      ()文化体育与传媒

 

  六、事业单位经营收入

 

      ()社会保障和就业

  36000.00

  七、上级补助收入

 

      ()社会保险基金支出

 

  八、其他收入

 

      ()医疗卫生与计划生育

  115768.20

   

      ()节能环保

 
   

      (十一)城乡社区事业

 
   

      (十二)农林水事务

  1705991.56

   

      (十三)交通运输

 
   

      (十四)资源勘探信息等

 
   

      (十五)商业服务业等

 
   

      (十六)金融支出

 
   

      (十七)援助其他地区

 
   

      (十八)国土资源气象等

 
   

      (十九)住房保障

  173742.60

   

      (二十)粮油物资储备事务

 
   

      (二十一)预备费

 
   

      (二十二)国债还本付息支出

 
   

      (二十三)其他支出

 
   

      (二十四)转移性支出

 

  本年收入合计

  2031502.36

  本年支出合计

  2031502.36

       

  九、用事业基金弥补收支差

 

  结转下年

 

  十、上年结转

     

  收入总计

  2031502.36

  支出总计

  2031502.36

2、部门收入预算总表

                                                                         单位:

  科目编码

  科目名称

  总计

  上年结转

  一般公共预算拨款收入

  转移支付收入

  政府性基金

  社保基金

  事业收入

  事业单位经营收入

  上级补助收入

  其他收入

  用事业基金弥补支差

  合计

  2031502.36

 

  2031502.36

               

  2130204

  林业事业机构

  1705991.56

 

  1705991.56

               

  2080502

  事业单位离退休

  36000.00

 

  36000.00

               

  2210201

  住房公积金

  173742.60

 

  173742.60

               

  2101102

       医疗保险

    115768.20

 

  115768.20

               

3、部门支出预算总表

                                                                                                    单位:元

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  事业单位经营支出

  对附属单位补助支出

  合计

  2031502.36

  2031502.36

       

  2130204

  林业事业机构

  1705991.56

  1705991.56

       

  2080502

  事业单位离退休

  36000.00

  36000.00

       

  2210201

  住房公积金

  173742.60

  173742.60

       

  2101102

  医疗保险

       115768.20

    115768.20

       
               

4、财政拨款收入支出预算总表

  单位:

  收入

  支出

  项目

  预算数

  项目

  一般公共预算

  政府性基金预算

  一、本年收入

  2031502.36

  一、本年支出

  2031502.36

 

      ()一般公共预算拨款

  2031502.36

      ()一般公共服务

   

      ()政府性基金预算拨款

 

      ()国防支出

   

  二、转移支付收入

 

      ()公共安全

   

  二、上年结转

 

      ()教育

   

      ()一般公共预算拨款

 

      ()科学技术

   

      ()政府性基金预算拨款

 

      ()文化体育与传媒

   
   

      ()社会保障和就业

  36000.00

 
   

      ()社会保险基金支出

   
   

      ()医疗卫生与计划生育

  115768.20

 
   

      ()节能环保

   
   

      (十一)城乡社区事业

   
   

      (十二)农林水事务

  1705991.56

 
   

      (十三)交通运输

   
   

      (十四)资源勘探信息等

   
   

      (十五)商业服务业等

   
   

      (十六)金融支出

   
   

      (十七)援助其他地区

   
   

      (十八)国土资源气象等

   
   

      (十九)住房保障

  173742.60

 
   

      (二十)粮油物资储备事务

   
   

      (二十一)预备费

   
   

      (二十二)国债还本付息支出

   
   

      (二十三)其他支出

   
   

      (二十四)转移性支出

   

  收入总计

  2031502.36

  支出总计

  2031502.36

 

                                                                                   

5、一般公共预算支出预算表

                                                                         单位:元

  功能分类科目

  合计

  其中

  科目编码

  科目名称

  基本支出

  项目支出

  合计

  2031502.36

  2031502.36

 

  208

  社会保障和就业支出

  36000.00

  36000.00

 

  20805

  行政事业单位离退休

  36000.00

  36000.00

 

  2080502

  事业单位离退休

  36000.00

  36000.00

 

  213

  农林水支出

  1705991.56

  1705991.56

 

  21302

  林业

  1705991.56

  1705991.56

 

  2130204

  林业事业机构

  1705991.56

  1705991.56

 

  221

  住房保障支出

  173742.60

  173742.60

 

  22102

  住房改革支出

  173742.60

  173742.60

 

  2210201

  住房公积金

  173742.60

  173742.60

 

  210

  医疗卫生与计划生育

  115768.20

  115768.20

 

  21011

  事业单位医疗

  115768.20

  115768.20

 

  2101102

  医疗保险

  115768.20

  115768.20

 
           

六、一般公共预算基本支出预算表

                                                                          单位:元

  经济分类科目

  合计

  其中

  科目编码

  科目名称

  人员经费

  日常公用经费

  合计

  2031502.36

  1846490.32

  185012.04

  301

  工资福利支出

  1593547.72

  1593547.72

 

  30101

  基本工资

  475140.00

  475140.00

 

  30102

  津贴补贴

  203760.00

  203760.00

 

  30103

  奖金

  360000.00

  360000.00

 

  30104

  其他社会保障缴费

  124092.72

  124092.72

 

  30107

  绩效工资

  430555.00

  430555.00

 

  302

  商品及服务支出

  185012.04

 

  185012.04

  30201

  办公费

  8280.00

 

  8280.00

  30205

  水费

  1200.00

 

  1200.00

  30206

  电费

  10000.00

 

  10000.00

  30207

  邮电费

  5000.00

 

  5000.00

  30211

  差旅费

  25000.00

 

  25000.00

  30213

  物业管理费

  1000.00

 

  1000.00

  30226

  劳务费

  20000.00

 

  20000.00

  30231

  公务用车运行维护费

  30000.00

 

  30000.00

  30299

  其他商品服务

  4000.00

 

  4000.00

  30228

  工会经费

  21717.83

 

  21717.83

  30229

  福利费

  37096.38

 

  37096.38

  30216

  培训费

  21717.83

 

  21717.83

  303

  对个人和家庭补助支出

  252942.60

  252942.60

 

  30303

  退休其他奖金

  36000.00

  36000.00

 

  30311

  住房公积金

  173742.60

  173742.60

 

  30315

  物业服务补贴

  43200.00

  43200.00

 
         
           

7、一般公共预算项目支出预算表

                                                                   单位:元

  功能分类科目

  项目名称

  预算数

  科目编码

  科目名称

  合计

   
       
       
       
       
       
       
       

  注:本单位无一般公共项目支出预算事宜。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

                                                                              单位:元

  项目

  年初结转和结余

  本年收入

  本年支出

  年末结转和结余

  功能分类科目编码

  科目名称

  小计

  基本支出

  项目支出

               
               
               
               
               
               
               

  注:本单位无政府性基金预算财政拨款收入预算事宜。

9、政府性基金预算支出表

                                                                        单位:元

  功能分类科目

  本年政府性基金预算支出

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  合计

     

  

       
         
         
         
         
         
         

  注:本单位无政府性基金预算事宜。

10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

                                                                          单位:元

  项目

  预算数

  备注

  合计

  30000

 

  因公出国(境)费

  0

 

  公务接待费

  0

 

  公务用车及运行费

  30000

 

  其中:公务用车运行维护费

  30000

 

  公务用车购置费

  0

 
     

  备注:在“备注”栏中注明“三公”经费增减变动原因。

  四、2017年部门预算编制情况及说明

    1、关于恩施市林业局红土林业管理站2017年部门预算收支情况总体说明

  按照预算管理规定,恩施市林业局红土林业管理站2017年部门预算的编制实行综合预算制度,即恩施市林业局红土林业管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、其他收入、上级补助收入、事业收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。恩施市林业局红土林业管理站2017年收支总预算2031502.36元。

    2、关于恩施市林业局红土林业管理站2017年部门预算收入情况说明

  恩施市林业局红土林业管理站2017年收入预算2031502.36元,其中:财政拨款收入2031502.36元(含非税收入0元),占100%;其他收入0元,占0%;上年结转0元,占0%

   3、关于恩施市林业局红土林业管理站2017年部门预算支出情况说明

  恩施市林业局红土林业管理站2017年支出预算2031502.36元,其中基本支出2031502.36元,占100%;项目支出0元,占0%

    4、关于恩施市林业局红土林业管理站2017年一般公共预算财政拨款情况说明

  1恩施市林业局红土林业管理站2017年财政拨款预算数2031502.36,2017年收入总额的100%2017年财政拨款预算数比2016年财政拨款预算数1583758.35元减少69187.33, 减少的主要原因是:因职工调动和退休导致公用经费相应减少。

  22017年财政拨款预算数为2031502.36,具体安排支出情况为:工资福利支出1593547.72元;商品和服务支出185012.04元(其中包括公务用车运行维护费30000元);对个人和家庭的补助252942.60元(其中:退休其他奖金36000.00元,住房公积金173742.60元,物业服务补贴43200.00元)

  5、关于恩施市林业局红土林业管理站2017年一般公共预算支出情况说明

  恩施市林业局红土林业管理站2017年一般公共预算支出2031502.36元,其中基本支出2031502.36,项目支出0 元。2017年一般公共预算支出预算数比2016年财政拨款预算数减少69187.33, 主要原因是:职工调动和退休导致公用经费相应减少。

    6、关于恩施市林业局红土林业管理站2017年一般公共预算基本支出情况说明

  恩施市林业局红土林业管理站2017年一般公共预算基本支出2031502.36元,其中人员经费1846490.32,日常公用经费185012.04元。2017年一般公共预算基本支出预算数比2016年财政拨款预算数减少69187.33, 主要原因是:职工调动和退休导致人员经费减少,日常公用经费相应减少。

  7、关于恩施市林业局红土林业管理站2017年一般公共预算项目支出情况说明

     恩施市林业局红土林业管理站2017年一般公共预算项目支出0元。2015年一般公共预算项目支出预算数为0万元。两年相比无变化。

  8、关于恩施市林业局红土林业管理站2017年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

      恩施市林业局红土林业管理站2017年无政府性基金预算财政拨款收入。

  9、关于恩施市林业局红土林业管理站2017年政府性基金预算支出情况说明:

       恩施市林业局红土林业管理站2017年无政府性基金预算支出。

  10、关于恩施市林业局红土林业管理站2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

     2017年财政拨款“三公”经费预算数30000元,其中:因公出国()0元,公务接待费0元,公务用车购置及运行维护费30000元。此项支出与2016年财政拨款预算数相等。

  五、名词解释

      1、财政拨款(补助)收入:指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

    2、林业事业机构(2130204项):反映用于林业事业单位的基本支出。

    3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

    4"三公"经费:按照有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

    5、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

    6、公务用车:指单位用于履行公务的车辆,主要是用于日常森林防火、资源管理、林政执法工作的车辆。

    7、公务用车购置及运行维护费:指单位公务用车购置及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。